หน่วยงาน : ศูนย์บริหารกิจการหอพัก
กราฟแสดงการจัดการเอกสารของหน่วยงาน
รานการ | จำนวน (งาน) |
---|---|
เอกสารที่ทำรายการแล้ว | 22 |
เอกสารที่กำลังดำเนินการ | 13 |
เอกสารที่รอตรวจสอบ | 0 |
เอกสารที่ไม่มีการดำเนินการ | 0 |
รายการเอกสารที่ต้องอัพโหลดเอกสาร
ลำดับ | ปีงบประมาณ | ชื่อเอกสาร | หมวดเอกสาร | วันสิ้นสุดการอัพโหลด | สถานการอัพโหลด |
1 | 2560 | แบบรายงานการประเมินผลและปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปย.2) งวดก่อน | แบบติดตาม ปค.5 (งวดก่อน:รอบ 6 เดือน) | 15 พ.ค. 2560 | ระหว่างการอัพโหลด |
2 | 2560 | แบบรายงานการประเมินผลและปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปย.2) งวดปัจจุบัน | แบบติดตาม ปค.5 (งวดก่อน:รอบ 6 เดือน) | 15 พ.ค. 2560 | ระหว่างการอัพโหลด |
3 | 2560 | แบบติดตามแผนการจัดการความเสี่ยง (RM-3) | RM | 15 พ.ค. 2560 | ระหว่างการอัพโหลด |
4 | 2560 | แบบรายงานการประเมินผลและปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปย.2) งวดปัจจุบัน รอบ 12 เดือน | RM | 17 พ.ย. 2560 | ระหว่างการอัพโหลด |
5 | 2560 | ปย.1 | RM | 17 พ.ย. 2560 | ระหว่างการอัพโหลด |
6 | 2560 | แบบติดตามแผนการจัดการความเสี่ยง (Rm-3) รอบที่ 2 | RM | 17 พ.ย. 2560 | ระหว่างการอัพโหลด |
7 | 2561 | แบบวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง (RM-1) | RM | 15 ธ.ค. 2560 | ระหว่างการอัพโหลด |
8 | 2561 | แผนจัดการความเสี่ยง (RM-2) | RM | 31 ม.ค. 2561 | ระหว่างการอัพโหลด |
9 | 2561 | แบบติดตามแผนการจัดการความเสี่ยง (RM-3) | RM | 30 เม.ย. 2561 | ระหว่างการอัพโหลด |
10 | 2561 | 1.2 แบบรายงานการประเมินผลและปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปย.2) งวดก่อน | RM | 30 เม.ย. 2561 | ระหว่างการอัพโหลด |
11 | 2561 | แบบรายงานการประเมินผลและปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปย.2) งวดปัจจุบัน | RM | 30 เม.ย. 2561 | ระหว่างการอัพโหลด |
12 | 2563 | แบบรายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปค.5) งวดก่อน | แบบติดตาม ปค.5 (งวดก่อน:รอบ 6 เดือน) | 31 มี.ค. 2563 | ระหว่างการอัพโหลด |
13 | 2564 | รายงานผลการติดตาม รอบ 12 เดือน (แบบ ปค. 5) | รายงานผลการติดตาม รอบ 12 เดือน | 4 ธ.ค. 2564 | ระหว่างการอัพโหลด |
รายการเอกสารที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว
ลำดับ | ปีงบประมาณ | ชื่อเอกสาร | วันสิ้นสุดการอัพโหลด | วันที่ส่งข้อมูล | วันที่ตรวจสอบข้อมูล | ผู้ตรวจสอบ | |||
1 | 2563 | แบบรายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปค.5) | 30 ก.ย. 2563 | 30 ก.ย. 2563 | 16 ต.ค. 2563 | ||||
2 | 2563 | แบบรายงานผลการประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน (ปค.4) | 30 ก.ย. 2563 | 30 ก.ย. 2563 | 16 ต.ค. 2563 | ||||
3 | 2563 | แบบติดตามแผนการจัดการความเสี่ยง (RM-3) รอบที่ 2 | 30 ก.ย. 2563 | 30 ก.ย. 2563 | 16 ต.ค. 2563 | ||||
4 | 2563 | แบบรายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปค.5) งวดปัจจุบัน | 31 มี.ค. 2563 | 8 เม.ย. 2563 | 18 เม.ย. 2563 | ||||
5 | 2563 | แบบติดตามแผนการจัดการความเสี่ยง (RM-3) รอบที่ 1 | 31 มี.ค. 2563 | 8 เม.ย. 2563 | 18 เม.ย. 2563 | ||||
6 | 2563 | แผนการจัดการความเสี่ยง (RM-2) | 28 ก.พ. 2563 | 11 ธ.ค. 2562 | 13 ธ.ค. 2562 | ||||
7 | 2563 | แบบวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง (RM-1) | 15 พ.ย. 2562 | 11 ธ.ค. 2562 | 13 ธ.ค. 2562 | ||||
8 | 2562 | แบบรายงานประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน (ปค.4) | 13 ก.ย. 2562 | 16 ต.ค. 2562 | 18 เม.ย. 2563 | ||||
9 | 2562 | แบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปค.5) | 13 ก.ย. 2562 | 16 ต.ค. 2562 | 18 เม.ย. 2563 | ||||
10 | 2562 | แบบติดตามแผนการจัดการความเสี่ยง (RM-3) รอบที่ 2 | 13 ก.ย. 2562 | 16 ต.ค. 2562 | 18 เม.ย. 2563 | ||||
11 | 2562 | แบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปค.5) งวดปัจจุบัน | 3 พ.ค. 2562 | 22 ก.ค. 2562 | 18 เม.ย. 2563 | ||||
12 | 2562 | แบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปค.5) งวดก่อน | 3 พ.ค. 2562 | 22 ก.ค. 2562 | 18 เม.ย. 2563 | ||||
13 | 2562 | แบบติดตามแผนการจัดการความเสี่ยง (RM-3) รอบที่ 1 | 2 พ.ค. 2562 | 22 ก.ค. 2562 | 18 เม.ย. 2563 | ||||
14 | 2562 | แผนการจัดการความเสี่ยง | 31 ธ.ค. 2561 | 22 ก.ค. 2562 | 8 พ.ค. 2563 | 22 ก.ค. 2562 | 8 พ.ค. 2563 | ||
15 | 2562 | แผนการจัดการความเสี่ยง | 31 ธ.ค. 2561 | 22 ก.ค. 2562 | 8 พ.ค. 2563 | 22 ก.ค. 2562 | 8 พ.ค. 2563 | ||
16 | 2562 | แบบวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง | 31 ธ.ค. 2561 | 22 ก.ค. 2562 | 8 พ.ค. 2563 | 22 ก.ค. 2562 | 8 พ.ค. 2563 | ||
17 | 2562 | แบบวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง | 31 ธ.ค. 2561 | 22 ก.ค. 2562 | 8 พ.ค. 2563 | 22 ก.ค. 2562 | 8 พ.ค. 2563 | ||
18 | 2561 | แบบรายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุม (ปย.1) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 | 15 ต.ค. 2561 | 11 พ.ย. 2561 | 5 มี.ค. 2562 | ||||
19 | 2561 | แบบรายงานการประเมินและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปย.2) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 | 15 ต.ค. 2561 | 11 พ.ย. 2561 | 5 มี.ค. 2562 | ||||
20 | 2561 | แบบติดตามแผนการจัดการความเสี่ยง (RM-3) รอบที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 | 15 ต.ค. 2561 | 11 พ.ย. 2561 | 5 มี.ค. 2562 | ||||
21 | 2560 | แผนการจัดการความเสี่ยง (RM-2) | 31 ม.ค. 2560 | 16 มี.ค. 2560 | 24 ต.ค. 2561 | ||||
22 | 2560 | แบบวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง (RM-1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 | 31 ม.ค. 2560 | 16 มี.ค. 2560 | 24 ต.ค. 2561 |