หน่วยงาน : ศูนย์บริหารกิจการหอพัก

กราฟแสดงการจัดการเอกสารของหน่วยงาน

รานการ จำนวน (งาน)
เอกสารที่ทำรายการแล้ว 22
เอกสารที่กำลังดำเนินการ 13
เอกสารที่รอตรวจสอบ 0
เอกสารที่ไม่มีการดำเนินการ 0

รายการเอกสารที่ต้องอัพโหลดเอกสาร

ลำดับ ปีงบประมาณ ชื่อเอกสาร หมวดเอกสาร วันสิ้นสุดการอัพโหลด สถานการอัพโหลด
1 2560 แบบรายงานการประเมินผลและปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปย.2) งวดก่อน แบบติดตาม ปค.5 (งวดก่อน:รอบ 6 เดือน) 15 พ.ค. 2560 ระหว่างการอัพโหลด
2 2560 แบบรายงานการประเมินผลและปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปย.2) งวดปัจจุบัน แบบติดตาม ปค.5 (งวดก่อน:รอบ 6 เดือน) 15 พ.ค. 2560 ระหว่างการอัพโหลด
3 2560 แบบติดตามแผนการจัดการความเสี่ยง (RM-3) RM 15 พ.ค. 2560 ระหว่างการอัพโหลด
4 2560 แบบรายงานการประเมินผลและปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปย.2) งวดปัจจุบัน รอบ 12 เดือน RM 17 พ.ย. 2560 ระหว่างการอัพโหลด
5 2560 ปย.1 RM 17 พ.ย. 2560 ระหว่างการอัพโหลด
6 2560 แบบติดตามแผนการจัดการความเสี่ยง (Rm-3) รอบที่ 2 RM 17 พ.ย. 2560 ระหว่างการอัพโหลด
7 2561 แบบวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง (RM-1) RM 15 ธ.ค. 2560 ระหว่างการอัพโหลด
8 2561 แผนจัดการความเสี่ยง (RM-2) RM 31 ม.ค. 2561 ระหว่างการอัพโหลด
9 2561 แบบติดตามแผนการจัดการความเสี่ยง (RM-3) RM 30 เม.ย. 2561 ระหว่างการอัพโหลด
10 2561 1.2 แบบรายงานการประเมินผลและปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปย.2) งวดก่อน RM 30 เม.ย. 2561 ระหว่างการอัพโหลด
11 2561 แบบรายงานการประเมินผลและปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปย.2) งวดปัจจุบัน RM 30 เม.ย. 2561 ระหว่างการอัพโหลด
12 2563 แบบรายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปค.5) งวดก่อน แบบติดตาม ปค.5 (งวดก่อน:รอบ 6 เดือน) 31 มี.ค. 2563 ระหว่างการอัพโหลด
13 2564 รายงานผลการติดตาม รอบ 12 เดือน (แบบ ปค. 5) รายงานผลการติดตาม รอบ 12 เดือน 4 ธ.ค. 2564 ระหว่างการอัพโหลด

รายการเอกสารที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว

ลำดับ ปีงบประมาณ ชื่อเอกสาร วันสิ้นสุดการอัพโหลด วันที่ส่งข้อมูล วันที่ตรวจสอบข้อมูล ผู้ตรวจสอบ
1 2563 แบบรายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปค.5) 30 ก.ย. 2563 30 ก.ย. 2563 16 ต.ค. 2563
2 2563 แบบรายงานผลการประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน (ปค.4) 30 ก.ย. 2563 30 ก.ย. 2563 16 ต.ค. 2563
3 2563 แบบติดตามแผนการจัดการความเสี่ยง (RM-3) รอบที่ 2 30 ก.ย. 2563 30 ก.ย. 2563 16 ต.ค. 2563
4 2563 แบบรายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปค.5) งวดปัจจุบัน 31 มี.ค. 2563 8 เม.ย. 2563 18 เม.ย. 2563
5 2563 แบบติดตามแผนการจัดการความเสี่ยง (RM-3) รอบที่ 1 31 มี.ค. 2563 8 เม.ย. 2563 18 เม.ย. 2563
6 2563 แผนการจัดการความเสี่ยง (RM-2) 28 ก.พ. 2563 11 ธ.ค. 2562 13 ธ.ค. 2562
7 2563 แบบวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง (RM-1) 15 พ.ย. 2562 11 ธ.ค. 2562 13 ธ.ค. 2562
8 2562 แบบรายงานประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน (ปค.4) 13 ก.ย. 2562 16 ต.ค. 2562 18 เม.ย. 2563
9 2562 แบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปค.5) 13 ก.ย. 2562 16 ต.ค. 2562 18 เม.ย. 2563
10 2562 แบบติดตามแผนการจัดการความเสี่ยง (RM-3) รอบที่ 2 13 ก.ย. 2562 16 ต.ค. 2562 18 เม.ย. 2563
11 2562 แบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปค.5) งวดปัจจุบัน 3 พ.ค. 2562 22 ก.ค. 2562 18 เม.ย. 2563
12 2562 แบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปค.5) งวดก่อน 3 พ.ค. 2562 22 ก.ค. 2562 18 เม.ย. 2563
13 2562 แบบติดตามแผนการจัดการความเสี่ยง (RM-3) รอบที่ 1 2 พ.ค. 2562 22 ก.ค. 2562 18 เม.ย. 2563
14 2562 แผนการจัดการความเสี่ยง 31 ธ.ค. 2561 22 ก.ค. 2562 8 พ.ค. 2563 22 ก.ค. 2562 8 พ.ค. 2563
15 2562 แผนการจัดการความเสี่ยง 31 ธ.ค. 2561 22 ก.ค. 2562 8 พ.ค. 2563 22 ก.ค. 2562 8 พ.ค. 2563
16 2562 แบบวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง 31 ธ.ค. 2561 22 ก.ค. 2562 8 พ.ค. 2563 22 ก.ค. 2562 8 พ.ค. 2563
17 2562 แบบวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง 31 ธ.ค. 2561 22 ก.ค. 2562 8 พ.ค. 2563 22 ก.ค. 2562 8 พ.ค. 2563
18 2561 แบบรายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุม (ปย.1) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 15 ต.ค. 2561 11 พ.ย. 2561 5 มี.ค. 2562
19 2561 แบบรายงานการประเมินและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปย.2) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 15 ต.ค. 2561 11 พ.ย. 2561 5 มี.ค. 2562
20 2561 แบบติดตามแผนการจัดการความเสี่ยง (RM-3) รอบที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 15 ต.ค. 2561 11 พ.ย. 2561 5 มี.ค. 2562
21 2560 แผนการจัดการความเสี่ยง (RM-2) 31 ม.ค. 2560 16 มี.ค. 2560 24 ต.ค. 2561
22 2560 แบบวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง (RM-1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 31 ม.ค. 2560 16 มี.ค. 2560 24 ต.ค. 2561