Toggle navigation
แบบฟอร์มสำหรับดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ
กลับสู่หน้าหลัก
การบริหารความเสี่ยง
Manage
แบบวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง (RM-1)
แผนจัดการความเสี่ยง (RM-2)
แบบติดตามแผนจัดการความเสี่ยง RM-3(รอบที่1)
แบบติดตามแผนจัดการความเสี่ยง RM-3(รอบที่2)
สรุปแบบวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง (RRM-1)
สรุปแผนจัดการความเสี่ยง (RRM-2)
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดความเสี่ยงหลัก (KRI)
การควบคุมภายใน
แบบ ปย.1
แบบ ปย.2 งวดก่อน
แบบ ปย.2 งวดปัจจุบัน
แบบประเมิณการควบคุมภายใน 5 องค์ประกอบ
แบบสอบถามควบคุมภายใน 5 ด้าน
สรุปแบบประเมินและแบบสอบถาม
debug area
ID :
Name :
Role :
Fac_ID :
Fac_Name :
Is_Login :
Manage_ID :
Manage_Name :
Manage start date:
rm edit:
py6 edit:
py12 edit:
ตาราง แบบ ปย.2 งวดปัจจุบัน ปีงบประมาณ
หน่วยงาน :
กรุณาเลือกหน่วยงาน
รอบ :
กรุณาเลือกรอบ
รอบที่ 1
รอบที่ 2
แสดงข้อมูล
ExportExel
กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ต้องประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม
การควบคุมที่มีอยู่
การประเมินผลการควบคุม
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่
การปรับปรุงการควบคุม
กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
หมายเหตุ