หน่วยงาน : วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย

กราฟแสดงการจัดการเอกสารของหน่วยงาน

รานการ จำนวน (งาน)
เอกสารที่ทำรายการแล้ว 40
เอกสารที่กำลังดำเนินการ 16
เอกสารที่รอตรวจสอบ 1
เอกสารที่ไม่มีการดำเนินการ 0

รายการเอกสารที่ต้องอัพโหลดเอกสาร

ลำดับ ปีงบประมาณ ชื่อเอกสาร หมวดเอกสาร วันสิ้นสุดการอัพโหลด สถานการอัพโหลด
1 2558 รายงานการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง (RM 7.4-1) RM 31 ต.ค. 2557 ระหว่างการอัพโหลด
2 2558 แผนบริหารความเสี่ยงฯ (RM 7.4-2) RM 31 ต.ค. 2557 ระหว่างการอัพโหลด
3 2558 แบบติดตาม ปย.2 (งวดก่อน:รอบ 6 เดือน) RM 30 เม.ย. 2558 ระหว่างการอัพโหลด
4 2558 แบบติดตาม ปย.2 (งวดปัจจุบัน:รอบ 6 เดือน) RM 30 เม.ย. 2558 ระหว่างการอัพโหลด
5 2559 แบบติดตาม ปย.2 (งวดก่อน:รอบ 6 เดือน) RM 20 เม.ย. 2559 ระหว่างการอัพโหลด
6 2559 แบบติดตามแผนจัดการความเสี่ยง (RM-3) RM 15 ก.ค. 2559 ระหว่างการอัพโหลด
7 2559 แบบติดตาม ปย.2 (งวดปัจจุบัน:รอบที่1) RM 15 ก.ค. 2559 ระหว่างการอัพโหลด
8 2559 แบบติดตามแผนจัดการความเสียง (RM-3) รอบที่ 2 RM 21 ต.ค. 2559 ระหว่างการอัพโหลด
9 2559 แบบติดตาม ปย.2 (งวดปัจจุบัน:รอบ 12 เดือน) RM 21 ต.ค. 2559 ระหว่างการอัพโหลด
10 2559 ปย.1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 RM 21 ต.ค. 2559 ระหว่างการอัพโหลด
11 2560 แบบวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง (RM-1) ฉบับร่าง RM 22 ต.ค. 2559 ระหว่างการอัพโหลด
12 2560 แบบวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง (RM-1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 RM 31 ม.ค. 2560 ระหว่างการอัพโหลด
13 2560 แบบรายงานการประเมินผลและปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปย.2) งวดก่อน แบบติดตาม ปค.5 (งวดก่อน:รอบ 6 เดือน) 15 พ.ค. 2560 ระหว่างการอัพโหลด
14 2560 แบบรายงานการประเมินผลและปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปย.2) งวดปัจจุบัน แบบติดตาม ปค.5 (งวดก่อน:รอบ 6 เดือน) 15 พ.ค. 2560 ระหว่างการอัพโหลด
15 2560 แบบติดตามแผนการจัดการความเสี่ยง (RM-3) RM 15 พ.ค. 2560 ระหว่างการอัพโหลด
16 2562 แบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปค.5) งวดก่อน RM 3 พ.ค. 2562 ระหว่างการอัพโหลด
17 2565 การวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง 27 พ.ย. 2564 รอการตรวจสอบ

รายการเอกสารที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว

ลำดับ ปีงบประมาณ ชื่อเอกสาร วันสิ้นสุดการอัพโหลด วันที่ส่งข้อมูล วันที่ตรวจสอบข้อมูล ผู้ตรวจสอบ
1 2565 รายงานผลการติดตาม รอบ 12 เดือน 31 ส.ค. 2565 31 ส.ค. 2565 31 ส.ค. 2565
2 2565 รายงานผลการติดตาม รอบ 6 เดือน 22 เม.ย. 2565 11 มี.ค. 2565 15 มี.ค. 2565
3 2564 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.4) 4 ธ.ค. 2564 30 ก.ค. 2564 2 ส.ค. 2564
4 2564 รายงานผลการติดตาม รอบ 12 เดือน (แบบ ปค. 5) 4 ธ.ค. 2564 30 ก.ค. 2564 2 ส.ค. 2564
5 2564 รายงานผลการติดตาม รอบ 6 เดือน 10 ส.ค. 2564 2 ส.ค. 2564 3 ส.ค. 2564
6 2563 แบบรายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปค.5) 30 ก.ย. 2563 28 ก.ย. 2563 16 ต.ค. 2563
7 2563 แบบรายงานผลการประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน (ปค.4) 30 ก.ย. 2563 28 ก.ย. 2563 16 ต.ค. 2563
8 2563 แบบติดตามแผนการจัดการความเสี่ยง (RM-3) รอบที่ 2 30 ก.ย. 2563 28 ก.ย. 2563 16 ต.ค. 2563
9 2563 แบบรายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปค.5) งวดก่อน 31 มี.ค. 2563 12 มี.ค. 2563 10 มิ.ย. 2563
10 2563 แบบรายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปค.5) งวดปัจจุบัน 31 มี.ค. 2563 13 พ.ค. 2563 15 พ.ค. 2563
11 2563 แบบติดตามแผนการจัดการความเสี่ยง (RM-3) รอบที่ 1 31 มี.ค. 2563 13 พ.ค. 2563 15 พ.ค. 2563
12 2563 แผนการจัดการความเสี่ยง (RM-2) 28 ก.พ. 2563 15 พ.ย. 2562 18 พ.ย. 2562
13 2563 แบบวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง (RM-1) 15 พ.ย. 2562 15 พ.ย. 2562 18 พ.ย. 2562
14 2562 แบบรายงานประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน (ปค.4) 13 ก.ย. 2562 30 ก.ย. 2562 3 ต.ค. 2562
15 2562 แบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปค.5) 13 ก.ย. 2562 2 ต.ค. 2562 3 ต.ค. 2562
16 2562 แบบติดตามแผนการจัดการความเสี่ยง (RM-3) รอบที่ 2 13 ก.ย. 2562 30 ก.ย. 2562 3 ต.ค. 2562
17 2562 แบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปค.5) งวดปัจจุบัน 3 พ.ค. 2562 3 พ.ค. 2562 17 มิ.ย. 2562
18 2562 แบบติดตามแผนการจัดการความเสี่ยง (RM-3) รอบที่ 1 2 พ.ค. 2562 3 พ.ค. 2562 17 มิ.ย. 2562
19 2562 แผนการจัดการความเสี่ยง 31 ธ.ค. 2561 28 ธ.ค. 2561 3 ม.ค. 2562
20 2562 แบบวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง 31 ธ.ค. 2561 28 ธ.ค. 2561 3 ม.ค. 2562
21 2561 แบบรายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุม (ปย.1) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 15 ต.ค. 2561 12 ต.ค. 2561 24 ต.ค. 2561
22 2561 แบบรายงานการประเมินและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปย.2) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 15 ต.ค. 2561 12 ต.ค. 2561 24 ต.ค. 2561
23 2561 แบบติดตามแผนการจัดการความเสี่ยง (RM-3) รอบที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 15 ต.ค. 2561 12 ต.ค. 2561 24 ต.ค. 2561
24 2561 แบบรายงานการประเมินผลและปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปย.2) งวดปัจจุบัน 30 เม.ย. 2561 31 พ.ค. 2561 4 มิ.ย. 2561
25 2561 1.2 แบบรายงานการประเมินผลและปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปย.2) งวดก่อน 30 เม.ย. 2561 31 พ.ค. 2561 4 มิ.ย. 2561
26 2561 แบบติดตามแผนการจัดการความเสี่ยง (RM-3) 30 เม.ย. 2561 31 พ.ค. 2561 4 มิ.ย. 2561
27 2561 แผนจัดการความเสี่ยง (RM-2) 31 ม.ค. 2561 7 ก.พ. 2561 4 มิ.ย. 2561
28 2561 แบบวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง (RM-1) 15 ธ.ค. 2560 7 ก.พ. 2561 4 มิ.ย. 2561
29 2560 แบบติดตามแผนการจัดการความเสี่ยง (Rm-3) รอบที่ 2 17 พ.ย. 2560 7 ก.พ. 2561 4 มิ.ย. 2561
30 2560 ปย.1 17 พ.ย. 2560 15 พ.ย. 2560 26 ธ.ค. 2560
31 2560 แบบรายงานการประเมินผลและปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปย.2) งวดปัจจุบัน รอบ 12 เดือน 17 พ.ย. 2560 4 ธ.ค. 2560 26 ธ.ค. 2560
32 2560 แผนการจัดการความเสี่ยง (RM-2) 31 ม.ค. 2560 4 เม.ย. 2560 20 ก.ค. 2560
33 2559 แผนการจัดการความเสี่ยง (Rm-2) 8 เม.ย. 2559 10 มี.ค. 2559 20 เม.ย. 2559
34 2559 แบบวิเคราะห์/ระบุความเสี่ยง (Rm-1) (pdf.) 8 เม.ย. 2559 10 มี.ค. 2559 20 เม.ย. 2559
35 2558 ปย.2 (ประเภทไฟล์ pdf.) 15 ต.ค. 2558 15 ต.ค. 2558 5 พ.ย. 2558 patcharar
36 2558 ปย.2 (ประเภทไฟล์ word) 15 ต.ค. 2558 15 ต.ค. 2558 10 พ.ค. 2559
37 2558 ปย.1 (ประเภทไฟล์ pdf.) 15 ต.ค. 2558 15 ต.ค. 2558 5 พ.ย. 2558 patcharar
38 2558 ปย.1 (ประเภทไฟล์ word) 15 ต.ค. 2558 15 ต.ค. 2558 26 ธ.ค. 2560
39 2557 แผนบริหารความเสี่ยงฯ (RM 7.4-2) ไม่ระบุ 25 ธ.ค. 2557 9 ม.ค. 2558 tidarat
40 2557 รายงานการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง (RM 7.4-1) ไม่ระบุ 25 ธ.ค. 2557 8 ม.ค. 2558 tidarat